Zakładka "Pozycje towarowe"

Na zakładce "Pozycje towarowe" podawane są wszystkie dane dotyczące poszczególnych pozycji towarowych, korekt do D.W.1., ilości towarów, opakowań, kontenerów, należności, dokumentów dodatkowych, towarów wrażliwych. Pozycję towarową można także dodać używając danych z zakładki "Najczęściej odprawiane towary".

Okno zakładki "Pozycje towarowe" podzielone jest na trzy części. Zarówno okno, jak i każdą z jego trzech części można powiększać łapiąc wskaźnikiem myszy za brzeg okna i przeciągając je do odpowiedniego rozmiaru. Okno może być także maksymalizowane, przy użyciu ikony "maksymalizuj" w prawym, górnym rogu okna.

Ze względu na dużą ilość danych w zakładce dane towarowe, wygodniejsze jest korzystanie z okna powiększonego z rozsuniętymi odpowiednio poszczególnymi jego częściami.

Tabela pozycji towarowych

W tabeli pozycji towarowych do każdej z pozycji wyświetlane są w kolumnach dane wprowadzone uprzednio w polach po prawej stronie.

W tabeli pozycji towarowych widoczne są następujące kolumny danych:

Dane w tabeli są wyświetlane informacyjnie i nie mogą być edytowane. Dane te są wprowadzane i edytowane w prawej części okna.
Pod tabelą pozycji towarowych umieszczone są przyciski "Dodaj pozycję" i "Usuń pozycję".
Pod tabelą widoczne jest także podsumowanie dotychczas dodanych pozycji towarowych - wartość, masa netto i brutto oraz liczba opakowań.

Dodawanie/usuwanie pozycji towarowej

W lewej, dolnej części okna dostępne są przyciski "Dodaj pozycję" "Skasuj pozycję". Za pomocą tych przycisków dodawane i usuwane są pozycje towarowe. Po wciśnięciu "Dodaj pozycję" na końcu listy pozycji pojawi się nowa pozycja. Po wciśnięciu "Skasuj pozycję" zostanie usunięta zaznaczona na liście pozycja towarowa.

Krótki opis zakładek:

Dane podstawowe pozycji towarowych

W prawej, górnej części okna wprowadzane są dane podstawowe pozycji.

• Kod TARIC - kod CN pobierany jest z taryfy celnej dostępnej w programie wraz z szczegółami dotyczącymi środków taryfowych. Sposób obsługi taryfy celnej opisany jest w rozdziale jej dotyczącym.

  Do taryfy celnej użytkownik przechodzi klikając na przycisk:

  
  
  

  Przed przejściem do taryfy można wpisać początkowy fragment kodu CN - wówczas taryfa otworzy się na kodzie najbardziej zbliżonym do wprowadzonego początkowego fragmentu. Po wybraniu kodu TARIC z taryfy celnej do pozycji towarowej kopiowane są stawki celno-podatkowe oraz wyliczane należności w przypadku prostych stawek procentowych.

  Wynik wyliczeń należności można obejrzeć na zakładce "Należności":

  
  
  

• Kody dodatkowe - w polu podawane są kody dodatkowe związane z pozycją taryfową
• Czy pozycja towarowa to samochód? - w polu należy podać informację TAK (zaznaczenie) lub NIE (brak zaznaczenia) jeśli odprawianym towarem jest samochód. Zaznaczenie TAK spowoduje uaktywnienie zakładki "Samochód" w dolnej części okna.
• Kody dodatkowe PL - w polu podawane są polskie kody dodatkowe związane z pozycją taryfową
• Opis towaru - w polu należy podać opis towaru, który będzie wykorzystany na dokumencie SAD. Jeśli wybrana pozycja towarowa ma wprowadzoną definicję własną użytkownika a pole opisu jest puste, to definicja ta zostanie skopiowana do opisu. Jeśli użytkownik wybrał towar z listy najczęściej odprawianych towarów to opis także zostanie skopiowany.
• Kraj pochodzeniapochodzenia - w polu podawany jest kraj pochodzenia towaru, w polu dostępna jest lista
• Preferencje - w polu podawany jest kod preferencji, w polu dostępna jest lista

  
  
  
  

• Procedura - w polach podawane są kody określające stosowaną procedurę, w polach dostępne są listy

  
  
  
  

• Szczegóły procedury - w polu podawany jest kod określający szczegóły procedury

  
  
  
  

• Masa brutto - w polu należy podać masę brutto towaru w kilogramach; masa brutto podana w tym miejscu zostanie automatycznie zsumowana z masą brutto pozostałych pozycji towarowych i wyświetlona na zakładce z danymi podstawowymi dokumentu SAD;
• Masa netto - w polu należy podać masę netto towaru
• Wartość - w polu należy podać wartość towaru w walucie dokumentu SAD, bez uwzględniania ewentualnych korekt, które są wprowadzane niezależnie w sposób opisane w innej części instrukcji;
• Szczegóły wartości - w polu należy podać kod szczegółów wartości, w polu dostępna jest lista

  
  
  
  

• Wartość statystyczna - w polu wyliczana jest wartość pozycji na podstawie danych wprowadzonych do innych pól i kartotek programu; wartość statystyczna jest podawana w PLN;
• Metoda wartościowania - w polu należy podać metodę wartościowania, w polu dostępna jest lista

  
  
  
  

Dane szczegółowe pozycji towarowych

W prawej, górnej części okna wprowadzane są dane szczegółowe pozycji towarowych. Ze względu na dużą liczbę danych okno zostało podzielone na zakładki.

Okno zostało podzielone na następujące zakładki:

• Dokumenty
• Korekty
• Należności
• Opakowania
• Ilości towarów
• Samochód
• Kontyngenty
• Kontenery
• Towary wrażliwe
• Nadawca
• Odbiorca
• Zakładka narzędziowa

1. Zakładka narzędziowa

   
   Zakładka narzędziowa służy do zdefiniowania, które z zakładek mają być wyświetlane. Dzięki temu można ograniczyć liczbę wyświetlanych zakładek i zwiększyć czytelność okna.

   
   
   
   

2. Dokumenty

   
   Na tej zakładce podawane są informacje dotyczące dokumentów dołączanych do dokumentu SAD . Tu są umieszczane informacje o dokumentach poprzednich (do pola 40) oraz o dokumenty wymaganych i informacjach dodatkowych (do pola 44).

   
   
   
   Nowy dokument dodawany jest po wciśnięciu przycisku "Dodaj".

   Pola do wypełnienia w zakładce Dokumenty:

   • Ważny - W polu należy podać informację TAK (zaznaczenie) lub NIE (brak zaznaczenia). Jeśli zostanie wybrane TAK to informacja o dokumencie zostanie wydrukowana na formularzu SAD i uwzględniona w pliku XML (Celina). Jeśli ważność dokumentu nie zostanie potwierdzona informacja o nim nie zostanie uwzględniona w dokumencie SAD. Opcja jest istotnie pomocna w przypadku korzystania z wzorców dokumentów SAD. We wzorcu możliwe jest wprowadzenie wszelkich dokumentów, które mogą być dołączane do dokumentu SAD, a dopiero w wypełnianych poszczególnych SADach użytkownik zaznacza dokumenty jako ważne.
   • Dotyczy wszystkich pozycji (ogólny) - W polu należy podać informację TAK (zaznaczenie) lub NIE (brak zaznaczenia). Jeśli zostanie wybrane TAK to tak oznaczony dokument będzie dotyczyć wszystkich pozycji towarowych na dokumencie SAD. Jeśli NIE - dokument zostanie przyporządkowany do aktualnie przyjmowanej pozycji towarowej.
   • Rodzaj - w polu tym określany jest rodzaj dokumentu SAD. rodzaju dokumentu zdecyduje o tym, jakie pola zostaną wyświetlone do wypełnienia. W polu dostępna jest lista wyboru.

     
     
     
     

     • Poprzedni dokument - przy wyborze rodzaju nowego dokumentu "Poprzedni dokument" wyświetlają się następujące pola do uzupełnienia:

       
       
       
       

       • Kategoria - w polu wpisywana jest kategoria dokumentu poprzedniego, w polu dostępna jest lista wyboru

         
         
         
         

       • Kod - w polu wpisywana jest kod dokumentu poprzedniego, w polu dostępna jest lista wyboru

         
         
         
         

       • Typ SAD - w polu podawany jest typ SAD, w polu dostępna jest lista wyboru

         
         
         
         

       • Numer - w polu podawany jest numer dokumentu poprzedniego
       • Numer CELINA - w polu podawany jest numer dokumentu poprzedniego w systemie CELINA
     • Wymagany dokument - przy wyborze rodzaju nowego dokumentu "Wymagany dokument" wyświetlają się następujące pola do uzupełnienia:

       
       
       
       

       • Kod - w polu podawany jest kod dokumentu, w polu dostępna jest lista wyboru

         
         
         
         

       • Numer - w polu podawany jest numer dokumentu wymaganego
       • Uwagi - w polu podawane są uwagi do dokumentu wymaganego
     • Informacja dodatkowa - przy wyborze rodzaju nowego dokumentu "Informacja dodatkowa" wyświetlają się następujące pola do uzupełnienia:

       
       
       
       

       • Kod - w polu podawany jest kod informacji dodatkowej

         
         
         
         

       • Tekst - w polu podawane jest dodatkowa informacja
3. Korekty

   
   Tu są umieszczane korekty wartości celnej (dodatnie lub ujemne) wpływające na wartość celną lub podstawy naliczania należności; korekty można wprowadzać na SAD albo na DW1 albo na obydwa dokumenty jednocześnie.

   
   
   
   

   W oknie korekty wyświetlana jest lista korekt oraz wypełniane są następujące pola:

   • Rodzaj - w polu podawana jest informacja czy korekta ma dotyczyć pola 44 czy D.W.1 czy obu; w polu dostępna jest lista

     
     
     
     

   • Wartość - w polu podawana jest wartość korekty w PLN, jeśli korekta jest podawana w walucie pole jest wypełniane automatycznie po podaniu wartości w walucie
   • Wartość (waluta) - pole pojawia się po wybraniu waluty korekty, w polu podawana jest wartość korekty w wybranej walucie; waluta korekty może się różnić od waluty dokumentu SAD; w przypadku, gdy waluta korekty różni się od waluty SADu program pobiera kurs celny waluty korekty i po tym kursie przelicza kwotę korekty na PLN; program pobiera z kartoteki kursów walut kurs celny obowiązujący w dniu wystawienia dokumentu SAD;
   • Kod do pola 44 - w polu podawany jest kod do pola 44 SAD; w polu dostępna jest lista wyboru

     
     
     
     

   • Kod do pola D.W.1 - w polu podawany jest kod do D.W.1; w polu dostępna jest lista wyboru

     
     
     
     

   • Symbol waluty - w polu podawany jest symbol waluty korekty; w polu dostępna jest lista wyboru.
4. Należności

   
   Na zakładce widoczne są informacje dotyczące należności. Jest to odpowiednik pola 47 dokumentu SAD. Wszystkie dane na tej zakładce są wypełniane automatycznie przez program, po wybraniu środków taryfowych przy wyborze pozycji z taryfy celnej. Nie ma potrzeby ręcznego dodawania należności.

   
   
   
   

   W przypadku stawek specyficznych, wyrażających się w inny sposób, niż w postaci stawki procentowej naliczanej od podstawy opłaty, w kolumnie "Stawka" pojawia się znak wykrzyknika:

   
   
   
   

   Jeśli jakaś wartość zostanie wpisana ręcznie, to obok tej wartości pojawi się symbol wciskanego palcem klawisza klawiatury.

   
   
   
   Program automatycznie wyznacza metodę płatności "L" wówczas, gdy wartość opłaty wynosi zero.

5. Opakowania

   
   Tu są umieszczane informacje o opakowaniach towaru. Do wprowadzania informacji o opakowaniach służy zakładka "Opakowania":

   
   
   
   

   W oknie korekty wyświetlana są informacje o opakowaniach oraz wypełniane są następujące pola:

   • Rodzaj - w polu podawany jest kod rodzaju opakowania, w polu dostępna jest lista

     
     
     
     

   • Znaki - w polu podawane są znaki opakowania
   • Ilość opakowań - w polu podawana jest liczba opakowań
   • Ilość sztuk nieopanowanego - w polu podawana jest liczba sztuk nieopakowanych
6. Ilości towarów

   
   Tu są umieszczane informacje o ilości towarów w różnych jednostkach miary, w szczególności w jednostce uzupełniającej pobranej z taryfy celnej.
   
   Jeśli oprócz ilości w jednostce uzupełniającej należy podać ilość towaru w innych jednostkach (np. ze względu na zależność stawki celnej od tej ilości), to wystarczy kliknąć na przycisk "Dodaj" i poddać edycji dane tego wiersza.

   
   
   
   

   Jeśli do wyliczenia należności celnej wymagane jest podanie ilości towaru w innych jednostkach niż jednostka uzupełniająca, to po wybraniu właściwego kodu taryfy i stawek z taryfy celnej na liście ilości towaru pojawią się wpisy z dodatkowymi jednostkami miary.
   
   Jeśli podana ilość towaru ma uzupełnić opis towaru w polu 31, wówczas należy zaznaczyć pole wyboru "Ilość tylko do opisu w polu 31".

7. Samochód

   
   Zakładka wypełniana w przypadku, gdy odprawianym towarem jest samochód.

   
   
   
   

8. Kontyngenty


Zakładka wypełniana w przypadku, gdy odprawiany towar jest w ramach kontyngentu.






9. Kontenery

   
   Zakładka wypełniana w przypadku, gdy odprawiany towar jest przewożony w kontenerach.

   
   
   
   

10. Towary wrażliwe


Zakładka wypełniana w przypadku, gdy odprawiany towar jest towarem wrażliwym.






11. Nadawca
12. Odbiorca

    
    Pola Nadawca/Odbiorca wypełniane są tylko w przypadku, gdy dla danej pozycji towarowej nadawca lub odbiorca jest różny od nadawcy/odbiorcy podanego na zakładce danych "Dokument SAD". W takim przypadku na zakładce Nadawca lub Odbiorca należy zaznaczyć "oddzielny nadawca (lub odbiorca) dla danej pozycji"

    
    
    
    

    Po zaznaczeniu tej opcji będzie można wpisać dane Nadawcy/Odbiorcy ręcznie lub wybrać je z Kartoteki Kontrahentów: